Финансовое управление

Годовая отчетность об исполнении бюджета

2018 год 2017 год 2016 год

НАЗВАНИЕ РАЗМЕР ФАЙЛА
[W]Презентация "ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД"1,63 МбПросмотр
Скачать

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Балаганский район за 2018 год

I.Формирование бюджета

Бюджет муниципального образования Балаганский район (далее - районный бюджет) принят решением Думы Балаганского района от 25.12.2017 года №12/1–рд во втором чтении.

Районный бюджет принят сроком на три года: на очередной финансовый год (2018 год) и на плановый период (2019 и 2020 годы).

Доходная часть районного бюджета первоначально утверждена в сумме 273616,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 241679,0 тыс. рублей, в том числе 241174 тыс.рублей из областного бюджета, 505,0 тыс.рублей из бюджетов поселений Балаганского района.

Расходная часть бюджета первоначально утверждена в сумме 274616,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил 1000 тыс. рублей или 3,0% общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В течение 2018 года изменения в районный бюджет вносились решениями Думы Балаганского района 9 раз:

29.01.2018 года №1/2-рд;

30.03.2018 года №3/1-рд;

23.04.2018 года №4/1-рд;

23.05.2018 года №5/2-рд;

26.06.2018 года №6/2-рд;

08.08.2018 года №7/3-рд;

23.10.2018 года №9/1-рд;

17.12.2018 года №10/2-рд;

25.12.2018 года №11/1-рд.

В соответствии с изменениями, внесенными решениями Думы Балаганского района, доходная часть районного бюджета оутверждена окончательно в сумме 459766,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 423456,0 тыс. рублей, в том числе 422866,9 тыс.рублей из областного бюджета, 589,1 тыс.рублей из бюджетов поселений Балаганского района.

Расходы районного бюджета составили 461850,0 тыс. рублей.

Дефицит районного бюджета составил 2083,4 тыс. рублей.

Плановые показатели районного бюджета 2018 года по отдельным показателям в первоначальном и окончательном решениях Думы Балаганского района представлены в таблице 1.

Таблица 1.Плановые показатели районного бюджета 2018 года

тыс. рублей

Наименование показателяРешение ДумыРешение ДумыОтклонение
от 25.12.2017г. № 12/1-рдот 25.12.2018г. № 11/1-рд« + » увеличение, « - » уменьшение
1234 = гр.3-гр.2
Доходы, всего273616,3459766,6+186150,3
в том числе:
1.Налоговые и неналоговые31937,337395,1+5457,8
2.Безвозмездные поступления, всего241679,0422371,5+180692,5
в том числе:
2.1.из областного бюджета241174,0422866,9+181692,9
2.2.из бюджетов поселений505,0589,1+84,1
2.3.прочие безвозмездные поступления0,01679,6+1679,6
2.4.возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет0,0-2764,1-2764,1
Расходы, всего274616,3461850,0+187233,7
Дефицит (-), профицит (+) районного бюджета-1000,0-2083,4-1083,4

II.Исполнение районного бюджета

Сравнительная характеристика отдельных показателей районного бюджета 2018 года представлена в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика отдельных показателей
районного бюджета 2018 года

тыс. рублей

Наименование показателяРешение Думы от 25.12.2018г. №11/1- рдИсполнение районного бюджета в 2018 годуОтклонение « + » увеличение, « - » уменьшение
1234 = гр.3-гр.2
Доходы, всего459766,6426100,4-33666,2
в том числе:
1.Налоговые и неналоговые37395,138681,2+1286,1
2.Безвозмездные поступления, всего422371,5387419,2-34952,3
в том числе:
2.1.из областного бюджета422866,9387914,6-34952,3
2.2.из бюджетов поселений589,1589,10,0
2.3.прочие безвозмездные поступления1679,61679,60,0
2.4.возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет-2764,1-2764,10,0
Расходы, всего461850,0422384,5-39465,5
Дефицит (-), профицит (+) районного бюджета-2083,4+3715,9+5799,3

2.1.Особенности исполнения районного бюджета 2018 года по доходам

Сумма плановых показателей доходной части районного бюджета составила 459766,6 тыс. рублей, исполнение составило 426100,4 тыс. рублей или 92,7% . Неисполнение составило 426,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы (000 1000000000 0000 000)

Налоговые и неналоговые доходы при плане 37395,1 тыс. рублей исполнены в сумме 38681,2 тыс. рублей или 103,4%. Перевыполнение составляет 1286,1 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц
(000 1010200001 0000 110)

Один из основных бюджетосоставляющих налогов доходной части районного бюджета.

Плановые назначения в 2018 году составили 21897,5,0 тыс. рублей (в 2017 году – 18501,0 тыс. рублей), исполнение – 23441,3 тыс. рублей (в 2017 году – 20174,9 тыс. рублей) или 107,1%.

Перевыполнение плановых показателей в 2018 году составило 1543,8 тыс.рублей, которое обусловлено оплатой налога за декабрь 2018 года, в том числе органами местного самоуправления Балаганского района и муниципальными учреждениями, находящимися в их ведении.

Рост поступлений НДФЛ в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 3266,4 тыс.рублей. Темп роста поступлений НДФЛ в 2018 году к 2017 году составил 116,2%.

Увеличение поступлений налога в бюджет в 2018 году в сравнении с 2017 годом обусловлено ростом заработной платы в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», реализацией плана мероприятий («дорожной карты») в части выплаты заработной платы работникам образования и культуры.

Налоги на совокупный доход
(000 1050000000 0000 000)

Налоги на совокупный доход являются одной из основных составляющих доходной части районного бюджета в налоговых и неналоговых доходах районного бюджета.

В 2018 году по плану утверждено 4048,5 тыс. рублей (в 2017 году – 4903,3 тыс. рублей), исполнение составило 3896,6 тыс. рублей (в 2017 году – 4802,3 тыс. рублей) или 96,2%.

Снижение поступлений налогов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило 905,7 тыс. рублей или 81,1%, что обусловлено снижением поступлений:

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения в сумме 179,5 тыс. рублей

- единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности в сумме 665,3 тыс. рублей;

- единого сельскохозяйственного налога в сумме 56,5 тыс. рублей;

- налога, взимаемого в связи с патентной системой налогообложения в сумме 4,3 тыс. рублей.

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения (КБК 00010501000020000110) при плане 1647,3 тыс. рублей (в 2017 году – 1955,5 тыс. руб.) в районный бюджет поступило 1688,6 тыс. рублей (в 2017 году – 1868,1 тыс. руб.) или 102,5%.

Темп роста поступлений налога в 2018 году к 2017 году составил 90,4% или снижение поступлений налога на 179,5 тыс. рублей. Снижение поступлений в 2018 году обусловлено тем, что в 2017 году в районный бюджет поступил налог от ИП Филимонов Г.Г. по проведенной выездной проверке ФНС.

Единого налога на вмененный доход (КБК 00010502000020000110) при плане 2390,0 тыс. рублей (в 2017 году – 2869,0 тыс. рублей) в районный бюджет поступило 2197,3 тыс. рублей (в 2017 году – 2862,6 тыс. рублей) или 91,9 %.

Темп роста поступлений налога в 2018 году к 2017 году составил 76,8%.

Снижение поступлений ЕНВД в 2018 году обусловлено следующими причинами:

1.Снижением количества налогоплательщиков ЕНВД: согласно отчета ФНС по форме № 5-ЕНВД количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации, в 2017 году составило 148 единиц, в 2018 году – 143 единицы.

2.Уменьшением налогоплательщиками суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, на сумму уплаченных в налоговом периоде страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и ФФОМС в фиксированном размере в соответствии со ст. 346.32 НК РФ.

Единого сельскохозяйственного налога (КБК 00010503000010000110) в 2018 году при плане 11,2 тыс. рублей (в 2017 году – 62 тыс. рублей) поступило 10,8 тыс. рублей (в 2017 году – 67,2 тыс. рублей) или 95,3%.

Снижение поступлений ЕСХН связано с поступлением налога в уменьшенном объеме по сравнению с 2017 годом только от 1-го сельхозпредприятия из 6-ти сельхозпредприятий района по результатам хозяйственной деятельности.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (КБК 00010504000020000110) в 2018 году не планировался и не поступал.

На территории Балаганского района в 2017 и 2018 годах патент не выдавался. В 2017 году в районный бюджет поступило 4,3 тыс. рублей за патент, выданный в 2016 году.

Государственная пошлина
(000 1080000000 0000 000)

В районный бюджет поступала государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховным Судом Российской Федерации) (КБК 00010803010010000110).

В 2018 году при плане 1000,0 тыс. рублей (в 2017 году – 800,0 тыс. рублей), исполнение составило 972,8 тыс. рублей (в 2017 году – 824,2 тыс. рублей) или 97,3%.

Неисполнение плана в 2018 году составило 27,2 тыс. рублей, и связано со снижением поступлений государственной пошлины от запланированных поступлений в виду снижением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции, мировым судьям (за исключением Верховным Судом Российской Федерации).

Темп роста поступлений в 2018 году к 2017 году составил 118,0% или увеличение поступлений на 148,6 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
(000 1110000000 0000 000)

Данная группа доходов районного бюджета состоит из доходов, получаемых в виде:

-процентов, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов (КБК 00011103050050000120);

-арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территориях муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (КБК 00011105013050000120);

-арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (КБК 00011105013130000120);

-доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК 00011105035050000120);

-доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (КБК 00011107015050000120).

В 2018 году при плане 1580,8 тыс. рублей (в 2017 году – 1045,6 тыс. рублей) в районный бюджет поступило 1479,4 тыс. рублей (в 2017 году – 1057,5 тыс. рублей), исполнение составило 93,6%.

Неисполнение составило 101,4 тыс. рублей, что связано с признанием аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, доходы от которого планировались к поступлению в бюджет в декабре 2018 года, несостоявшимся.

Платежи при пользовании природными ресурсами
(000 1120000000 0000 000)

Платежи при пользовании природными ресурсами в районном бюджете 2018 года включают:

-плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (00011201010010000120);

-плату за размещение отходов производства и потребления (00011201040010000120);

-плату за размещение отходов производства (00011201041010000120).

В 2018 году при плане 14,3 тыс. рублей (в 2017 году – 31,1 тыс. рублей) в районный бюджет поступило 13,3 тыс. рублей (в 2017 году – 30,0 тыс. рублей), исполнение составило 93,3%. Неисполнение составило 1,0 тыс. рублей.

Поступление указанной суммы планировалось на конец декабря 2018 года.

Темп роста поступлений в 2018 году к 2017 году составил 44,3%. Снижение поступлений в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено уменьшением количества плательщиков (в 2018 году - 5, в 2017 году – 9).

Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства
(000 1130000000 0000 000)

Данная группа доходов представлена прочими доходами от оказания платных услуг (работ) получателями средств районного бюджета.

В 2018 году при плане 4567,8 тыс. рублей (в 2017 году – 4621,7 тыс. рублей) в районный бюджет поступило 4584,4 тыс. рублей (в 2017 году – 4281,8 тыс. рублей), исполнение составило 100,4%.

Перевыполнение составило 16,6 тыс. рублей и обусловлено увеличением объёма предоставления платных услуг МКУ «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» (публикация объявлений, размещение рекламы в районной СМИ).

Темп роста 2018 года к 2017 году составил 107,1%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
( 000 1140000000 0000 000)

Данная группа доходов районного бюджета включает:

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (КБК 00011406013050000430);

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (0001140613130000430);

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК 00011406025050000430).

В 2018 году при плане 221,2 тыс. рублей (в 2017 году – 323,5 тыс. рублей) в районный бюджет поступило 203,3 тыс. рублей (в 2017 году – 316,5 тыс. рублей), исполнение составило 91,9%.

Неисполнение в 2018 году составило 17,9 тыс. рублей в связи с расторжением одного договора купли-продажи земельного участка по обоюдному решению сторон.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(000 1160000000 0000 000)

Данная группа доходов представлена денежными взысканиями (штрафами) 13 видов, администрируемыми 12-ю администраторами доходов.

В 2018 году при плане 3996,2 тыс. рублей (в 2017 году – 2144,1 тыс. рублей) в районный бюджет поступило 4014,6 тыс. рублей (в 2017 году – 2145,2 тыс. рублей), исполнение составило 100,5%.

Перевыполнение плановых показателей составило 18,4 тыс. рублей и связано с увеличением сумм наложенных штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Темп роста поступлений в 2018 году к 2017 году составил 187,1%. Увеличение составило 1869,4 тыс. рублей, в том числе за счёт поступления прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов, в сумме 1854,4 тыс. рублей (поступило 15-ть разовых платежей в счет погашения ущерба по уголовным делам).

Прочие неналоговые доходы
(000 1170000000 0000 000)

Данная группа доходов районного бюджета включает:

-невыясненные поступления (КБК 00011701050050000180);

-прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (КБК 00011705050050000180).

По состоянию на 01.01.2019 года сумма невыясненных поступлений составила 1,9 тыс. рублей в виду того, что плательщик оплатил арендную плату за земельный участок в последний рабочий день 2018 года и допустил неверное указание реквизитов в платежном поручении.

Поступление прочих неналоговых доходов в 2018 году при плане 10,0 тыс. рублей (в 2017 году 3,6 тыс. рублей) составляет 9,9 тыс. рублей (в 2017 году – 3,6 тыс. рублей), исполнение составило 99,0%.

Безвозмездные поступления (000 2000000000 0000 000) Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (000 2020000000 0000 000)

1.Безвозмездные поступления из областного бюджета

В 2018 году при плане 422866,9 тыс. рублей (в 2017 году – 330195,9 тыс. руб.) в районный бюджет из областного бюджета поступило 387914,6 тыс. рублей (в 2017 году – 329226,9 тыс. рублей), исполнение составило 91,7%.

Неисполнение составило 34952,3 тыс. рублей.

В 2018 году в районный бюджет поступали межбюджетные трансферты в виде:

-дотации;

-субсидии;

-субвенции;

-иные межбюджетные трансферты.

Дотации

Дотаций из областного бюджета в 2018 году при плане 134102,3 тыс. рублей (в 2017 году – 80263,9 тыс. рублей) поступило 134102,3 тыс. рублей (в 2017 году – 80263,9 тыс. рублей) или 100% (в 2017 году 100%), в том числе, в районный бюджет поступило дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 78418,9 тыс. рублей (в 2017 году – 36019,5 тыс. рублей), дотаций на обеспечение мер по сбалансированности бюджетов – 55683,4 тыс. рублей (в 2017 году – 44244,4 тыс. рублей).

Темп роста поступлений 2018 года к 2017 году составляет 167,1%.

Субсидии

Субсидий при плане 87951,3 тыс. рублей (в 2017 году – 90371,6 тыс. рублей) в районный бюджет поступило 54702,4 тыс. рублей (в 2017 году – 90371,6 тыс. рублей) или 62,2%.

Наблюдается снижение финансирования субсидий в 2018 году по сравнению с 2017 годом на сумму 35669,2 тыс. рублей.

Невыполнение плана в 2018 году произошло в виду того, что финансирование поступлений целевых субсидий в районный бюджет имеет заявительный характер по «факту» выполненных работ.

Темп роста поступлений 2018 года к 2017 году составляет 60,5%. Сравнительная характеристика поступлений субсидий в районный бюджет в 2017 и 2018 годах представлена в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительная характеристика поступлений субсидий в районный бюджет в 2017 - 2018 годах

тыс. рублей

Наименование субсидии2017 год2018 годОтклонение
« +» увеличение,
« - » уменьшение
1234=гр.3-гр.2
Всего субсидий90371,654702,4-35669,2
в том числе:
1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом2971,00,0-2971,0
2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)33,234,3+1,1
3. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области562,3604,3+42,0
4. Субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности2000,01177,6-822,4
5. Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области4000,04000,00,0
6. Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств43635,38126,8-35508,5
7. Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области34384,625674,4-8710,2
8. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта500,0500,00,0
9. Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив2285,22372,6+87,4
10. Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования0,010439,5+10439,5
11. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно0,01772,9+1772,9
Субвенции

Субвенций при плане 200137,2 тыс. рублей (в 2017 году – 159560,4 тыс. рублей) поступило 198433,7 тыс. рублей (в 2017 году –158591,4 тыс. рублей) или 99,1%.. Наблюдается увеличение суммы субвенций из областного бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 39842,3 тыс. рублей.

Сравнительная характеристика поступлений субвенций в районный бюджет в 2017 и 2018 годах представлена в таблице 4.

Темп роста поступлений 2018 года к 2017 году составляет 125,1%.

Таблица 4. Сравнительная характеристика поступления субвенций в районный бюджет в 2017 - 2018 годах

тыс. Рублей

Наименование субвенции2017 год2018 годОтклонение
« + » увеличение,
« - » уменьшение
1234=гр.3 – гр.2
Всего субвенций158591,4198433,7+39842,3
в том числе:
1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях116906,0142437,4+25531,4
2. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях35638,347136,4+11498,1
3. Субвенции по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг451,2527,6+76,4
4.Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям3232,15921,6+2689,5
5.Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав487,3505,4+18,1
6.Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области528,0550,7+22,7
7.Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда605,2629,6+24,4
8.Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области200,0180,0-20,0
9.Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции132,20,0-132,2
10.Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности411,1508,6+97,5
11.Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации0,022,5+22,5
12. Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции0,013,9+13,9
Иные межбюджетные трансферты

Иных межбюджетных трансфертов при плане 676,1 тыс. рублей (в 2017 году поступления отсутствовали) в районный бюджет поступило 676,1 тыс. рублей или 100%.

Из областного бюджета поступили иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры - подключение муниципальных общедоступных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

2.Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов поселений

В 2018 году при плане 589,1 тыс. рублей (в 2017 году – 512,0 тыс. рублей) в районный бюджет поступило межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 589,1 тыс. рублей (в 2017 году – 512,0 тыс. рублей), исполнение составило 100%.

Поступление межбюджетных трансфертов осуществлялось на основании заключенных Соглашений о передаче полномочий по организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой муниципального образования Балаганский район с администрациями поселений Балаганского района.

3.Прочие безвозмездные поступления (000 2070000000 0000 000)

В 2018 году при плане 1679,6 тыс. рублей (в 2017 году – 3631,7 тыс. рублей) в районный бюджет поступило 1679,6 тыс. рублей (в 2017 году – 3631,7 тыс. рублей), исполнение составило 100%.

Темп роста 2018 года к 2017 году составил 46,2%.

Снижение поступлений в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено уменьшением поступлений в районный бюджет добровольных пожертвований по заключенным соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

2.2.Особенности исполнения районного бюджета за 2018 год по расходам

Районный бюджет при плане 461850,0 тыс. рублей исполнен в сумме 422384,5 тыс. рублей или 91,5%.

Исполнение программных расходов составило 360415,3 тыс. рублей, непрограммных расходов 61969,2 тыс. рублей.

Информация об исполнении объемов ресурсного обеспечения муниципальных программ района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 5.

Таблица 5. Исполнение муниципальных программ
и непрограммных расходов в 2018 году

тыс. рублей

Наименование муниципальной программыПлан на 2018годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
1234=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
«Развитие образования в Балаганском районе на 2017-2020 годы»254455,2251316,1-3139,198,8
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2017-2020 годы»37114,135510,5-1603,695,7
«Молодёжь Балаганского района на 2017-2020 годы»335,5335,50100
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2017-2020 годы»43911,310988,9-32922,425
«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»8291,27992,3-298,996,4
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»9,09,00,0100
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2018-2020 годы»1977,91973,5-4,499,8
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»1314,01312,0-2,099,8
«Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»1098,01098,00,0100
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»5333,34961,1-372,2093
«Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»102,4102,40,0100
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Балаганского района на 2017-2020 годы»245,0245,00,0100
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»917,2917,20,0100
«Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы на территории муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»3380,13380,10,0100
«Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»38359,238354,5-4,7100
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы»471,4471,40,0100
«Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы»1348,81348,80,0100
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020годы»14,014,00,0100
«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы»85,085,00,0100
Итого по муниципальным программам:398762,5360415,3-38347,390,4
Непрограммные направления деятельности63087,461969,2-1118,298,2
ИТОГО: 461850,0422384,5-39465,591,5

Информация об основных направлениях расходов муниципальных программ района представлена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Муниципальная программа
«Развитие образования в Балаганском районе на 2017-2020 годы»

На 2018 год муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 254455,2 тыс. рублей, исполнена в сумме 251316,1 тыс. рублей (98,8%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Развитие образования Балаганского района на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа муниципального образования Балаганский район «Развитие образования Балаганского района на 2017-2020 годы»254455,2251316,1-3139,198,8
в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2017-2020 годы»62967,662555,4-412,299,3
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2017-2020 годы»173582,6171174,0-2408,698,6
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2017-2020 годы»9354,79214,0-140,798,5
Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»1042,51042,50,0100
Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2017-20206536,96361,1-175,897,3
Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы»970,9969,1-1,899,8

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Балаганского района на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 62555,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств областного бюджета, составило 52360,1 тыс. рублей, из них направлено:

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 47136,4 тыс. рублей (на заработную плату и начислениям на неё в сумме 46919,9 тыс. рублей, на учебные расходы 216,5 тыс. рублей на приобретение игрушек, методической литературы);

-на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив направлено 2151,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2086,5 тыс. рублей, районного бюджета 64,5 тыс. рублей (приобретение и установка ограждений в дошкольных учреждениях Балаганского района 1014,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 984,3 тыс. рублей, районного бюджета 30,5 тыс. рублей, приобретение элементов игровых площадок для дошкольных учреждений Балаганского района 1136,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1102,2 тыс. рублей, районного бюджета 34,0 тыс. рублей);

-на расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств направлено 3072,7 тыс. рублей, в том числе на оплату коммунальных услуг 70,0 тыс. рублей (оплата: отопления 50 тыс. рублей, э/энергии, водоснабжения 20 тыс. рублей), ремонт кровли 260 тыс. рублей Кумарейский детский сад, ремонт канализации 350,0 тыс. рублей Метляевский детский сад и Шарагайский детский сад, ремонт водоснабжения 50 тыс. рублей детский сад с. Бирит, замена входных дверей 214 тыс. рублей Балаганский детский сад №4, Коноваловский детский сад и Кумарейский детский сад, наружная отделка здания 402,7 тыс. рублей Тарнопольский детский сад, приобретение оргтехники и мебели 1558,7 тыс. рублей, приобретение продуктов питания для льготной категории граждан и детей – инвалидов 59,0 тыс. рублей, приобретение дров 54,0 тыс. рублей и другие расходы на сумму 54,3 тыс. рублей;

-расходы за счет прочих безвозмездных поступлений составили 100,0 тыс. рублей (приобретение лакокрасочных товаров для дошкольных учреждений Балаганского района);

-за счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму 10095,3 тыс. рублей (на оплату э/энергии, отопления, ЖБО и водоснабжения 1764,2 тыс. рублей, на приобретение угля и дров 691,6 тыс. рублей, приобретение продуктов питания для льготной категории граждан и детей – инвалидов 400,9 тыс. рублей, родительская плата 3866,3 тыс. рублей, оплата за медицинские осмотры 261,0 тыс. рублей, уплата земельного налога 171,1 тыс. рублей, иные платежи 38,0 тыс. рублей, приобретение материальных запасов составило 1433,8 тыс. рублей, увеличение основных средств 1092,1 тыс. рублей, другие расходы на сумму 376,3 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 171174,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств областного бюджета, составило 151725,2 тыс. рублей, из них направлено:

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 142437,4 тыс. рублей (на выплату заработной платы и начисления на неё в сумме 140281,5 тыс. рублей и на учебные расходы 2155,9 тыс. рублей - на приобретение учебной литературы, мебели, классных журналов, оргтехники, оплату услуг связи за интернет);

-на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям на сумму 5097,9 тыс. рублей;

-на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив сумма составила 295,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 286,1 тыс. рублей, районный бюджет 8,9 тыс. рублей: оснащение оборудованием и мебелью начального класса МБОУ Балаганской СОШ №1;

-за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств произведены расходы в сумме 3894,9 тыс. рублей, в том числе:

-услуги связи 1,5 тыс. рублей (МБОУ Коноваловская СОШ);

-коммунальные услуги 10 тыс. рублей (МБОУ Кумарейская СОШ);

-работы, услуги по содержанию имущества 736,8 тыс. рублей (монтаж ограждения 85,0 тыс. рублей (МБОУ Балаганская СОШ №2), ремонт котельного оборудования-237,1 тыс. рублей, установка тахографа 51,7 тыс. рублей (МБОУ Заславская СОШ), ремонт котельного оборудования и спортивного зала, замена входной двери 305,0 тыс. рублей (МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ Заславская СОШ), замена входной двери 25,0 тыс. рублей (МБОУ Биритская СОШ), ремонт котельного оборудования 31 тыс. рублей (МБОУ Кумарейская СОШ), заправка картриджей 2,0 тыс. рублей (МБОУ Шарагайская СОШ);

-прочие работы, услуги 14,7 тыс. рублей (медицинские осмотры 10,0 тыс. рублей, оплата в Центр гигиены за производственный контроль 4,7 тыс. рублей);

-увеличение стоимости материальных запасов – 620,0 тыс. рублей (оплата за уголь (МБОУ Балаганская СОШ №1, МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Заславская СОШ, МБОУ Коноваловская СОШ);

-приобретение основных средств-2511,9 тыс. рублей (приобретение резервной подстанции 300 тыс. рублей, бактерицидные лампы 40,0 тыс. рублей (МБОУ Балаганская СОШ №1), приобретение учебников 150,0 тыс. рублей, конвекторов 82,5 тыс. рублей (МБОУ Балаганская СОШ №2), приобретение емкости для дезинфекции яиц по предписанию 31,0 тыс. рублей, приобретение дизельной электростанции 176,5 тыс. рублей, приобретение учебников 100,0 тыс. рублей (МБОУ Биритская СОШ), приобретение мебели и конвекторов 157,8 тыс. рублей, оборудование по предписанию 394,1 тыс. рублей (МБОУ Коноваловская СОШ), приобретение ограждения 875,0 тыс. рублей (МБОУ Кумарейская СОШ), бактерицидные лампы, газонокосилка, проектор, монитор 205,0 тыс. рублей (МБОУ Шарагайская СОШ).

-за счет прочих безвозмездных поступлений расходы составили в сумме 999,6 тыс. рублей (приобретение лакокрасочных товаров 190,0 тыс. рублей, установка ограждения МБОУ Балаганская СОШ №2 500,0 тыс. рублей, выборочный ремонт водоснабжения и канализации в столовой МБОУ Балаганская СОШ №1 58,0 тыс. рублей, приобретение интерактивного оборудования для 1-го класса МБОУ Балаганская СОШ №1);

-за счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму 18449,2 тыс. рублей, в том числе: на оплату э/энергии, отопления и водоснабжения, ЖБО – 3574,7 тыс. рублей, на приобретение угля и дров 1953,8 тыс. рублей, ГСМ 1972,9 тыс. рублей, на оплату медицинских осмотров 740,9 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества 1499,9 тыс. рублей, прочие работы, услуги 643,0 тыс. рублей, уплату земельного налога 339,9 тыс. рублей, прочих налогов 82,8 тыс. рублей, увеличение материальных запасов составило 2209,0 тыс. рублей, увеличение основных средств - приобретение мебели, учебной литературы, оргтехники, другие расходы 4072,6 тыс. рублей, другие расходы на сумму 1359,7 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей Балаганского района на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 9214,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 576,1 тыс.рублей (расходный материал для занятий 153,5тыс. рублей, мебель, оборудование 332,6 тыс. рублей, строительство теплого туалета 90,0 тыс. рублей);

-за счет прочих безвозмездных поступлений в сумме 10 тыс. рублей (приобретение лакокрасочных товаров);

-за счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму 8627,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату и начисления на неё в сумме 7679,4 тыс. рублей, на оплату э/энергии 29,7 тыс. рублей, угля 75,9 тыс. рублей, на уплату земельного налога 361,8 тыс. рублей, прочих налогов 5,1 тыс. рублей, на оплату медицинских осмотров 30,2 тыс. рублей, увеличение материальных запасов составило 423,9 тыс. рублей и др.расходы 21,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 1042,5 тыс. рублей, в том числе:

-исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств областного бюджета, составило 604,3 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

-за счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму 438,20 тыс. рублей, в том числе финансирование для оплаты продуктов питания 45,5 тыс. рублей, приобретение посуды и спортинвентаря 183,6 тыс. рублей в школы Балаганского района для детских оздоровительных площадок, укрепление материально-технической базы палаточного спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» 209,1 тыс. рублей (Балаганский ЦДТ).

Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере образования на 2017-2020 годы » исполнена в объеме 6361,1тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на заработную плату и начисления на неё в сумме 5097,5 тыс. рублей, на уплату транспортного налога 1,0 тыс. рублей, иных платежей 13,3 тыс. рублей, увеличение материальных запасов составило 341,9 тыс. рублей, в том числе ГСМ 255,0 тыс. рублей, увеличение основных средств 105,1 тыс. рублей приобретение оргтехники, мебели, металлодетектора, другие расходы 802,3 тыс. рублей).

Подпрограмма 6 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы» исполнена в сумме 969,1 тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на обслуживание АСПС (автоматизированная система пожарной сигнализации) 694,0 тыс. рублей, мониторинг КТС (кнопка тревожной сигнализации) 237,5 тыс. рублей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях образования, установка системы видеонаблюдения 37,6 тыс. рублей (Балаганские детские сады №1 и №3).

Муниципальная программа
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 37114,1 тыс. рублей, исполнена в сумме 35510,5 тыс. рублей (95,7%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 7.

Таблица 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа муниципального образования Балаганский район «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2017-2020 годы»37114,135510,5-1603,695,7
в том числе:
Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»14572,013850,7-721,395,1
Подпрограмма 2«Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»3331,13306,6-24,599,3
Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»13371,712601,4-770,394,2
Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»4127,34059,3-68,098,3
Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»1712,01692,5-19,598,9

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 13850,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств федерального бюджета, составило в сумме 158,1 тыс. рублей, из них направлено:

-на подключение муниципальных общедоступных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 142,2 тыс. рублей;

-на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области 15,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств областного бюджета, составило 552,3 тыс. рублей, из них направлено:

-на подключение муниципальных общедоступных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 533,9 тыс. рублей;

-на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области в сумме 18,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств районного бюджета, составило 78,9 тыс. рублей, из них направлено:

-на подключение муниципальных общедоступных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 75,1 тыс. рублей;

-на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области в сумме 3,8 тыс. рублей.

За счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств произведено расходов на сумму 532,8 тыс.рублей (приобретение мебели, оборудования, оргтехники 371,0 тыс. рублей, межевание земельного участка 22,0 тыс. рублей, монтаж охранной сигнализации 15,9 тыс. рублей, сопровождение 1С в ООО НПФ «ФОРУС» 49,1 тыс. рублей, обслуживание пожарной сигнализации 41,5 тыс. рублей и другие расходы на сумму 33,3 тыс. рублей).

Расходы по прочим безвозмездным поступлениям составили 50 тыс. рублей (приобретение оргтехники).

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму 12478,6 тыс. рублей, в том числе на заработную плату и начисления на неё в сумме 10144,0 тыс. рублей, на оплату э/энергии, отопления 513,4 тыс. рублей, уплату земельного налога 17,5 тыс. рублей, иных платежей 18,7 тыс. рублей, приобретение угля, дров 48,0 тыс. рублей, оплата договоров ГПХ и договоров на оказание услуг (работ) 1346,4 тыс. рублей, приобретение спутникового оборудования и маршрутизаторов WI FI для 10 библиотек 390,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Музейное дело в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 3306,6 тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на заработную плату и начисления на неё в сумме 1043,7 тыс. рублей, уплату земельного налога 11,7 тыс. рублей, иных платежей 10,5 тыс. рублей, оплату договоров ГПХ 95,8 тыс. рублей, увеличение материальных запасов составило 95,9 тыс. рублей, ремонт фондохранилища и помещения музея 1562,2 тыс. рублей и др.расходов 486,8 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Культурный досуг населения в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 12601,4 тыс. рублей.

Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений составили 160,0 тыс. рублей (приобретение новогодних подарков, проведение новогодних мероприятий).

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов в сумме 12441,4 тыс. рублей на заработную плату и начисления на неё в сумме 9679,9 тыс. рублей, на оплату э/энергии 50,4 тыс. рублей, уплату земельного налога 20,2 тыс. рублей, иных платежей 4,3 тыс. рублей, оплату договоров ГПХ и договоров на оказание услуг (работ) 227,8 тыс. рублей, оплата за уголь 151,8 тыс. рублей за медицинские осмотры 25,6 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества 836,2 тыс. рублей - ремонт здания, электропроводки и системы отопления ДК, прочие работы, услуги 864,0 тыс. рублей – ПСД и ремонт котельной, монтаж видеонаблюдения и др.581,2 тыс. рублей).

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 4059,3 тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на заработную плату и начисления на неё в сумме 3350,2 тыс. рублей, на оплату э/энергии 105,6 тыс. рублей, уплату земельного налога 27,1 тыс. рублей, иных платежей 1,8 тыс. рублей, оплату договоров ГПХ 24,3 тыс. рублей и другие расходы 550,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Совершенствование государственного управления в сфере культуры в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 1692,5 тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на заработную плату и начисления на неё в сумме 1386,1 тыс. рублей, на оплату э/энергии 152,0 тыс. рублей, уплату прочих налогов 0,1 тыс. рублей, оплату договоров ГПХ 39,1 тыс. рублей и др.115,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Молодежь Балаганского района на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Молодежь Балаганского района на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 335,5 тыс. рублей, исполнена в сумме 335,5 тыс. рублей.

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Молодёжь Балаганского района на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
1234=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Молодёжь Балаганского района на 2017-2020 годы» 335,5335,50,0100
в том числе:
Подпрограмма 1 «Профилактика ВИЧ - инфекции в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»18,018,00,0100
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»190,0190,00,0100
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание детей и молодёжи муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»120,5120,50,0100
Подпрограмма 4 «Профилактика туберкулеза в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы»7,07,00,0100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета.

Подпрограмма 1 «Профилактика ВИЧ - инфекции в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 18,0 тыс. рублей, из них направлено:

-на мероприятие «День памяти погибших от «СПИДа» 3,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «День борьбы со «СПИДом» 3,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «Организация выездов в учебные заведения Балаганского района, для организации круглых столов, разъяснительных работ о здоровом образе жизни, вечеров вопрос-ответ» 4,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «Проведение акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» 3,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «Проведение в образовательных учреждениях конкурсов, плакатов, рисунков, листовок, буклетов, пропагандирующих здоровый образ жизни, покупка информационных баннеров» 5,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 190,0 тыс. рублей, из них направлено:

-на мероприятие «Проведение районного конкурса проектов среди школьников «Если я был мэром» Видение молодёжью мер борьбы с наркоманией 5,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «Проведение межведомственной областной профилактической акции «Летний лагерь - территория здоровья!» 10,0 тыс. рублей;

-акция «Сигарета за конфету» 5,0 тыс. рублей;

-акция «Спорт-это моя жизнь, а что выбираешь ты» 5,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли» 115,0 тыс. рублей;

-приобретение формы волонтерам 50,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание детей и молодёжи муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы» исполнена в объеме 120,5 тыс. рублей, из них направлено:

-на мероприятие «Районный День молодежи» 30,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «Районный день пожилого человека» 20,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «Чествование участников ВОВ» 15,5 тыс. рублей;

-на мероприятие «Конкурс «Доброволец года» 20,0 тыс. рублей;

-на мероприятие «Муниципальный этап игры Зарница» 15,0 тыс. рублей;

-организация школьного конкурса « Веселых и находчивых» 20,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Профилактика туберкулеза в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы» исполнена в объеме 7,0 тыс. рублей, из них направлено:

-Акция «Защити себя от туберкулеза» 3,0 тыс. рублей;

-День борьбы с туберкулезом 4,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 43911,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 10988,9. рублей.

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 9.

Таблица 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2017-2020 годы»43911,310988,9-32922,425

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов по разделу 07 подразделу 01 «Дошкольное образование» строительство детского сада на 110 мест по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 57.

Исполнение составило: за счет средств областного бюджета в сумме 10439,5 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета в сумме 549,4 тыс. рублей.

На строительство детского сада из областного бюджета были выделены денежные средства на 2018 год 43361,8 тыс. рублей и собственное финансирование в сумме 2282,3 тыс. рублей. Фактически было использовано 10439,5 тыс. рублей из областного бюджета и профинансировано из собственных средств 549,4 тыс. рублей.

В 2018 году был заключен контракт с ООО «ФСК Милана» от 14.09.2018 года №2018,433831 на выполнение работ по строительству детского сада. Согласно муниципальному контракту срок выполнения работ по объекту 31.10.2019 года. Неполное освоение денежных средств, предусмотренных в районном бюджете на 2018 год, произошло в виду существенного отставания от графика производственных работ. По всем подписанным актам выполненных работ была произведена оплата.

В адрес ООО «ФСК Милана» было направлено письмо о необходимости увеличения темпов производства объекта. В адрес министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области направлено письмо о необходимости на 2019 год в денежных средствах, не использованных в 2018 году.

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании
Балаганский район на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский района на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 8291,2 тыс. рублей, исполнена в сумме 7992,3 тыс. рублей (96,4%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 10.

Таблица 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2017 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»8291,27992,3-298,996,4

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета в сумме 7922,3 тыс. рублей, в том числе:

1. Администрация Балаганского района 3091,3 тыс. рублей, в том числе на:

-приобретение материалов для проведения текущего ремонта здания администрации Балаганского района 40,0 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-ремонт покрытия полов в кабинетах №8, №24, №28 в здании администрации Балаганского района 20,1 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-замена ограждения лестничного марша в здании администрации Балаганского района 100,0 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-проведение ежегодной сельскохозяйственной ярмарки 10,0 тыс. рублей;

-выборочный ремонт покрытия полов в здании администрации Балаганского района 309,6 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-выборочный текущий ремонт здания администрации Балаганского района 70,1 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-проведение конкурса «Лучший пахарь 2018 года» 83,1 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-реконструкция здания администрации Балаганского района 920,4 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-монтаж системы отопления в здании пристроя администрации Балаганского района 189,8 тыс. рублей;

-монтаж электрических сетей в здании пристроя администрации Балаганского района 94,1 тыс. рублей;

-монтаж входной двери в здании администрации Балаганского района 30,0 тыс. рублей;

-текущий ремонт 1-го этажа здания администрации Балаганского района 500,0 тыс. рублей;

-монтаж локальной сети в здании администрации Балаганского района 26,4 тыс. рублей;

-приобретение материалов на строительство пристроя (теплового узла) к зданию администрации Балаганского района 158,1 тыс. рублей;

-выборочный текущий ремонт здания администрации Балаганского района с перепланировкой помещения под теплые туалеты 415,1 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-текущий ремонт в фойе здания администрации Балаганского района (установка плинтусов на лестнице) 20,0 тыс. рублей;

-ремонт котельного оборудования и ревизия системы отопления здания архива Балаганского района по адресу: п. Балаганск, ул. Панкратьева,4 20,9 тыс. рублей;

-ремонт отмостки здания администрации Балаганского района 83,6 тыс. рублей.

2. МКУ Управление образования Балаганского района 4619,2 тыс. рублей, в том числе:

-разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт здания школы МБОУ Биритская СОШ 238,5 тыс. рублей;

-строительство пристроя к зданию школы МБОУ Биритская СОШ 960,1 тыс. рублей;

-разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт здания школы МБОУ Балаганская СОШ №1 373,6 тыс. рублей;

-строительство пристроя к зданию школы МБОУ Балаганская СОШ №2 646,2 тыс. рублей;

-устройство систем водоснабжения и канализации в здании школы МБОУ Шарагайская СОШ 192,3 тыс. рублей;

-выборочный текущий ремонт здания Ташлыковской НОШ 1210,5 тыс. рублей;

-ремонт крыши кровли в здании МКДОУ Кумарейский детский сад 498,0 тыс. рублей;

-выборочный капитальный ремонт здания МБОУ Заславская СОШ 500,0 тыс. рублей.

3.МКУ Управление культуры Балаганского района 281,8, тыс. рублей, в том числе:

-разработка проектно - сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» 211,8 тыс. рублей;

-закупка покрытия для полов в Центральную библиотеку МБУК МОБ Балаганского района70,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 9,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 9,0 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 11.

Таблица 11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»9,09,00,0100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета на проведение конкурса «На лучшее новогоднее оформление витрин и интерьеров залов предприятий торговли и общественного питания на территории Балаганского района» 9,0 тыс. рублей (администрация района).

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Балаганский район на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2018-2020 годы» утверждена в объеме 1977,9 тыс. рублей, исполнена в сумме 1973,5 тыс. рублей (99,8%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 12.

Таблица 12. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2018-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Балаганский район на 2018-2020 годы»1977,91973,5-4,499,8

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов.

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств областного бюджета, составило 1772,9 тыс. рублей: софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно на мероприятие «Приобретение автобуса для МБОУ Тарнопольская СОШ».

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств районного бюджета, составило 200,6 тыс. рублей, в том числе:

-финансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно 93,4 тыс. рублей на мероприятие «Приобретение автобуса для МБОУ Тарнопольская СОШ»;

-финансирование мероприятия «Организация и проведение районного слета-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе 40,0 тыс. рублей (МКУ Управление образования);

-финансирование мероприятия «Поверка весов» 7,2 тыс. рублей (УМИ и земельными отношениями);

-финансирование мероприятия «Установка видеокамер на пешеходных переходах возле общеобразовательных и дошкольных учреждений» 60,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании
Балаганский район на 2017-2020 годы».

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 1314,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 1312,0 тыс. рублей (99,9%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 13.

Таблица 13. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
1234=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»1314,01312,0-2,099,9

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета на:

-проведение ежегодного смотра-конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 12,0 тыс. рублей (администрация района);

-проведение специальной оценки условий труда 29,7 тыс. рублей (администрация Балаганского района, Финансовое управление Балаганского района, МКУ Централизованная бухгалтерия, МКУ Информационный центр);

-проведение работы по улучшению условий охраны труда в бюджетных организациях района по отдельно утвержденному перечню мероприятий 1231,9 тыс. рублей;

-организация и подготовка к проведению психиатрического обследования работников бюджетных организаций района по отдельно утвержденному списку мероприятий 6,6 тыс. рублей;

-проведение ремонтных работ первого этажа здания администрации Балаганского района 19,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Защита окружающей среды в муниципальном образовании
Балаганский район на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 1098,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 1098 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 14.

Таблица 14. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы 1098,01098,00100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета на:

-содержание площадки для временного складирования ТКО 500,0 тыс. рублей (администрация района);

-рекультивация земельных участков в целях защиты от негативного воздействия ТКО 598,0 тыс. рублей (администрация района).

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 5333,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 4961,1 тыс. рублей (93%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 15.

Таблица 15. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
1234=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»5333,34961,1-372,293
в том числе:-
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2017-2020 годы»3069,42747,0-322,489,4
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Балаганского района на 2017-2020 годы»349,9349,90,0100
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Балаганского района на 2017-2020 годы»1913,91864,1-49,897,4

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаганского района на 2017-2020 годы»

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств областного бюджета, составило 1177,6 тыс. рублей, из них направлено на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (приобретение материалов для капитального ремонта котельного оборудования МБОУ Заславская СОШ - 650,0 тыс. руб., проведение капитального ремонта наружных тепловых сетей котельной МБОУ Балаганская СОШ № 1-527,6 тыс. рублей).

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму 1569,4 тыс. рублей: финансирование на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (приобретение материалов для капитального ремонта котельного оборудования МБОУ Заславская СОШ - 20,1 тыс. рублей, проведение капитального ремонта наружных тепловых сетей котельной МБОУ Балаганская СОШ № 1- 16,3 тыс.рублей, установка системы водоснабжения и канализации 322,5 тыс. рулей, приобретение генератора 19,3 тыс. рублей МБОУ Биритская СОШ и другие расходы на сумму 1191,2 тыс. рублей).

По освоению первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности проведение капитального ремонта наружных тепловых сетей котельной МБОУ Балаганская СОШ № 1 был заключен один муниципальный контракт на сумму 960,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 850,0 тыс. рублей.

Подрядная организация ООО «Вторая обслуживающая компания» согласно муниципальному контракту на сумму 960 тыс. рублей, в полном объеме не выполнила. Работы выполнены на сумму 543,9 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 527,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета 16,3 тыс. рублей), что повлекло неисполнение в сумме 322,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета). Сумма контракта была изменена на 543,9 тыс.рублей, сумма из районного бюджета 93,7 тыс.рублей перенесена на другие мероприятия данной программы.

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры Балаганского района на 2017-2020 годы»

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму 349,9 тыс. рублей (замена старых окон на пластиковые в сумме 136,0 тыс. рублей, установка энергосберегающих ламп в сумме 64,0 тыс. рублей в библиотеках района, замена электропроводки в музее149,9 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Балаганского района на 2017-2020 годы»

За счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму

1864,1 тыс. рублей (установка твердотопливного котла с монтажом системы отопления в архиве администрации, ремонт кровли, замена окон на пластиковые в архиве, ремонт теплотрассы от администрации до гаража при администрации и др.).

Муниципальная программа
«Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в
муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 102,4 тыс. рублей, исполнена в сумме 102,4 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 16.

Таблица 16. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в муниципальном образовании Балаганский район на 2017-2020 годы »102,4102,40100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета на:

-проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека» 32,4 тыс. рублей (МКУ Управление культуры);

-проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека» 27,2 тыс. рублей (администрация Балаганского района);

-оснащение помещения для обслуживания граждан пожилого возраста компьютерным оборудованием» 42,8 тыс. рублей (администрация Балаганского района).

Муниципальная программа
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
Балаганского района на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Балаганского района на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 245,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 245,0 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 17.

Таблица 17. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Балаганского района на 2017-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Балаганского района на 2017-2020 годы»245,0245,00,0100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета на:

-создание консультационного центра для граждан с ограниченными возможностями здоровья» 145,0 тыс. рублей (МБОУ Балаганская СОШ №1);

-установка телескопических пандусов 50,0 тыс. рублей («МКУК БИЭМ»);

-приобретение и установка электронной бегущей строки 30,0 тыс. рублей (МБУК МОБ Балаганского района);

-оборудование входа в учреждениях культуры, путей движения внутри учреждений 20,0 тыс. рублей (МБУК МОБ Балаганского района).

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский района на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский района на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 917,2 тыс. рублей, исполнена в сумме 917,21 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 18.

Таблица 18. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский района на 2017-2020 годы»
rightтыс. рублей
НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Балаганский района на 2017-2020 годы»917,2917,20100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного бюджета 500 тыс. рублей и районного бюджета 417,2 тыс. рублей на:

-турнир по боксу «Новогодний кубок» 10,0тыс. рублей (администрация района);

-турнир по шашкам и шахматам 10,0 тыс. рублей (администрация района);

-Всероссийская массовая лыжня «Лыжня России» 25,0 тыс. рублей (администрация района);

-турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» 10,0 тыс. рублей (администрация района);

-межрайонный турнир по охотничье-рыболовному многоборью» 72,2 тыс. рублей (администрация района);

-районные соревнования в спортивной эстафете «Папа, Мама – Я спортивная семья» 20,0 тыс. рублей (администрация района);

-Всероссийская акция «День здоровья» 5,0 тыс. рублей;

-турнир по легкой атлетике посвященной «Победе в Великой Отечественной Войне»10,0 тыс. рублей (администрация района);

-чемпионат Балаганского района по мини – футболу среди дворовых команд 10,0 тыс. рублей (администрация района);

-летнее спортивное многоборье по футболу, волейболу и тяжелой атлетике в рамках районного фестиваля «День Молодежи» 30,0 тыс. рублей (администрация района);

-летний межрайонный турнир по боксу «Балаганский острог» 10 тыс. рублей (администрация района);

-участие в областных летних сельских играх 10 тыс. рублей (администрация района);

-турнир «Юный рыболов» в п. Балаганск 10,0 тыс. рублей (администрация района);

-чествование преподавателей физической культуры 15 тыс. рублей (администрация района);

-турнир по волейболу памяти А.П.Большешапова 40,0 тыс. рублей (администрация района);

-участие спортсменов Балаганского района на чемпионатах и турнирах России, Иркутской области и межрегиональных турнирах 80,0 тыс. рублей (администрация района)

-приобретение спортивного инвентаря 500, тыс. рублей - областной бюджет, 50,0 тыс. рублей - районный бюджет (МБОУ ДО Балаганский ЦДТ).

Муниципальная программа
«Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский района на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский района на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 3380,1 тыс. рублей, исполнена в сумме 3380,1 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 17.

Таблица 19 Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский района на 2017-2020 годы».

rightтыс. рублей
НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 345
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский района на 2017-2020 год»3380,13380,10,0100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета в сумме 3380,1 тыс. рублей, в том числе за счет прочих безвозмездных поступлений 286,6 тыс. рублей (остатки 2017 года) на мероприятие «Увеличение специализированного жилищного фонда в муниципальном образовании Балаганский район»:

-договор от 18.12.2018 года №19 адрес: р.п. Балаганск, ул. Калинина д.2 кв.15, воспитатель МКДОУ Балаганский детский сад №1 Корнюшко Н.В. в сумме 997,5 тыс. рублей;

-договор от 25.06.2018г. №8. адрес: р.п. Балаганск, ул. Кольцевая д.53, кв8, учитель английского языка МБОУ Балаганская СОШ №1 Попов П.В.. в сумме 990,0 тыс. рублей;

-муниципальный контракт от 25.12.2017 года №12 адрес: п. Шарагай, ул., Новая д.2 кв.1, учитель МБОУ Шарагайская СОШ Николаева С.Н в сумме 460 тыс. рублей, в том числе за счет прочих безвозмездных поступлений 286,6 тыс. рублей.

-на мероприятие «Ремонт специализированного жилищного фонда» 932,6 тыс. рублей

«Управление муниципальными финансами муниципального образования
Балаганский район на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы» утверждена в объеме 38359,2 тыс. рублей, исполнена в сумме 38354,5 тыс. рублей (99%).

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлено в таблице 20.

Таблица 20. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
1234=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы 38359,238354,5-4,799,9
в том числе:
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»4523,04518,3-4,799,9
Подпрограмма 3 «Создание условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017-2020 года»33836,233836,20100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов.

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017-2020 годы»

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств областного и районного бюджетов, составило 4523,0 тыс. рублей, из них направлено:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области для выплаты заработной платы и начислений на неё муниципальным служащим, техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении 4000 тыс. рублей;

-за счет средств районного бюджета осуществлено финансирование расходов на сумму 518,3 тыс. рублей, в том числе 51 тыс. рублей на отопление (администрация Балаганского района), 467,3 тыс.рублей на автоматизацию процессов учета в муниципальном образовании Балаганский район(Финансовое управление Балаганского района).

Подпрограмма 3 «Создание условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017-2020 года»

Исполнение бюджетных ассигнований, финансируемых за счет средств областного и районного бюджетов, составило 33836,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы» утверждена в объеме 471,3 тыс. рублей, исполнена в сумме 471,3тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 21.

Таблица 21. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы»471,4471,40,0100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета в сумме 471,3 тыс. рублей на:

-лицензионное обслуживание программного комплекса «БАРС-Имущество» версия 2014 года 49,8 тыс. рублей;

-приобретение оборудования для аптечного пункта 307,5 тыс. рублей;

-постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости 94,0 тыс. рублей;

-проведение рыночной оценки объектов 20,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа
«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в
муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы» утверждена в объеме 1348,8 тыс. рублей, исполнена в сумме 11348,8 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 22.

Таблица 22. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы»1348,81348,80,0100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета на:

-приобретение, выполнение монтажных и пусконаладочных работ специализированного оборудования системы оповещения и информация населения муниципального образования Балаганский район об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 750,0 тыс. рублей (администрация района);

-углубление русла р. Кумарека общей протяженностью 800 м. в с. Кумарейка 360,0 тыс. рублей (администрация района);

-приобретение оргтехники в отдел ГО И ЧС администрации Балаганского района 49,9 тыс. рублей (администрация района);

-приобретение оргтехники 57,8 тыс. рублей (ЕДДС Балаганского района);

-приобретение сплит-системы 12,8 тыс. рублей (ЕДДС Балаганского района);

-улучшение условий труда работников 10,0 тыс. рублей (ЕДДС Балаганского района);

-приобретение форменной одежды 16,8 тыс. рублей (ЕДДС Балаганского района);

-приобретение метеостанции 23,5 тыс. рублей (ЕДДС Балаганского района);

-приобретение УКВ радиостанции 68,0 тыс. рублей (ЕДДС Балаганского района).

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании
Балаганский район на 2018-2020годы»

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020годы» утверждена в объеме 14,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 14,0 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 23.

Таблица 23. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2018-2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Балаганский район на 2018 - 2020 годы»14,014,00,0100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета на организацию участия в курсах повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции (6,0 тыс. рублей администрация района, 2,0 тыс. рублей Финансовое управление, 2,0 тыс. рублей МКУ Управление культуры, 2,0 тыс. рублей, МКУ Управление образования, 2,0 тыс. рублей УМИ и земельными отношениями).

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы» утверждена в объеме 85,0 тыс. рублей, исполнена в сумме 85,0 тыс. рублей (100%).

Исполнение муниципальной программы представлено в таблице 24.

Таблица 24. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Балаганский район «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы»

тыс. рублей

НаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12 34=гр.3 – гр.25=(гр.3/гр.2)*100
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Балаганский район на 2018 - 2020 годы»85,085,00,0100

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств районного бюджета на:

-размещение информационных стендов, плакатов, растяжек, листовок, направленных на профилактику происшествий с людьми на водных объектах 5,0 тыс. рублей (администрация района);

-размещение баннеров, плакатов, информационных буклетов, направленных на профилактику правонарушений, преступлений, групповых преступлений 20,0 тыс. рублей (администрация района);

-спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН 50,0 тыс. рублей (администрация района);

-проведение лекций и бесед в образовательных учреждениях по профилактики правонарушений и повторной преступности 10,0 тыс. рублей (администрация района).

Непрограммные направления деятельности

Общий объем расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности утвержден в объеме 63087,4 тыс. рублей, исполнение составило 61969,2 тыс. рублей (98,2%).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» при плане 55753,15 тыс. рублей исполнен в сумме 54882,6 тыс. рублей (98,4%).

Расходы на заработную плату и начисления на неё составили 36642,0 тыс. рублей.

Структура расходов представлена в таблице 25.

Таблица 25.Структура расходов раздела 0100 «Общегосударственные вопросы»

тыс. рублей

Раздел, подразделНаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение % исполнения
12345=гр.4 – гр.36=(гр.4/гр.3)*100
0102Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования2015,91929,9-86,095,7
0103Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований609,4604,8-4,699,2
0104Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций24908,524624,3-284,298,9
0105Судебная система22,522,50100
0106Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора12565,112366,8-198,398,4
0107Обеспечение проведения выборов и референдумов135,2135,20,0100
0113Другие общегосударственные вопросы, в том числе:15496,515199,1-297,498,1
УМИ и земельными отношениями Балаганского района2424,12412,3-11,899,5
МКУ ЕДДС3528,03528,00100
МКУ Централизованная бухгалтерия7719,87716,1-3,899,9
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий1824,51542,7-281,884,6
Итого55753,154882,6-870,598,4

Раздел 0400 «Национальная экономика» при плане 242,7 тыс. рублей исполнен в сумме 183,9 тыс. рублей (75,8%).

Структура расходов представлена в таблице 26.

Таблица 26.Структура расходов раздела 0400 «Национальная экономика»

тыс. рублей

Раздел, подразделНаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12345=гр.4 – гр.36=(гр.4/гр.3)*100
0405Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области180,0180,00100
0405Осуществление расходов Управление сельского хозяйства Балаганского района3,93,90100
0409Дорожное хозяйство (дорожные фонды)58,80,0-58,80
Итого242,7183,9-58,875,8

Раздел 0700 «Образование» при плане 180,0 тыс. рублей исполнен в сумме 180,0 тыс. рублей (100%).

Структура расходов представлена в таблице 27.

Таблица 27. Структура расходов раздела 0700 «Образование»

тыс. рублей

Раздел, подразделНаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12345=гр.4 – гр.36=(гр.4/гр.3)*100
0705Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации180,0180,00100
итого180,0180,00100

Раздел 1000 «Социальная политика» при плане 4297,7 тыс. рублей исполнен в сумме 4112,7 тыс. рублей (95,7%).

Структура расходов представлена в таблице 28.

Таблица 28.Структура расходов раздела 1000 «Социальная политика»

тыс. рублей

Раздел, подразделНаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12345 гр.4 – гр.36=(гр.4/гр.3)*100
1001Пенсионное обеспечение3079,63079,60100
1003Социальное обеспечение населения281,2281,20100
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг281,2281,20100
1006Другие вопросы в области социальной политики936,9751,9-185,081,5
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг302,7246,4-56,386,6
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав634,2505,5-128,779,1
Итого4297,74112,7-185,095,7

Раздел 1200 «Средства массовой информации» при плане 2614,0 тыс. рублей исполнен в сумме 2610,1 тыс. рублей (99,8%).

Структура расходов представлена в таблице 29.

Таблица 29.Структура расходов раздела 1200 «Средства массовой информации»

тыс. рублей

Раздел, подразделНаименованиеПлан на 2018 годИсполнение за 2018 годОтклонение% исполнения
12345 гр.4 – гр.36=(гр.4/гр.3)*100
1202Периодическая печать и издательство2613,92610,0-3,999,8
итого2613,92610,0-3,999,8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Исходя из объемов исполненных доходов и расходов профицит районного бюджета составил 3715,9 тыс. рублей.

page_24042018102850

Меню Обычная версия сайта Размер шрифта: A A A цветовая схема: Обычный Контрастный Белый Синий