Финансовое управление - Годовая отчетность об исполнении бюджета

Администрация Балаганского района

 

Финансовое управление

Годовая отчетность об исполнении бюджета

2019 год 2018 год 2017 год 2016 год

Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования Балаганский район, контроль за исполнением данного бюджета

Бюджет муниципального образования Балаганский район (далее - районный бюджет) принят Думой Балаганского района во втором чтении, решение Думы Балаганского района от 25.12.2018г. № 11/2-рд «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Основные характеристики первоначального бюджета на 2019 год утверждены в следующих объемах:

-доходы в сумме 434 млн. 740 тыс. рублей (в 2018г. 273 млн. 616 тыс. рублей), в том числе налоговые и неналоговые доходы 35 млн. 596 тыс. рублей (в 2018г. 31 млн. 937 тыс. рублей).

Темп роста доходов 2019г. к 2018г. составил 158,9%;

-расходы в сумме 435 млн. 941 тыс. рублей (в 2018г. 274 млн. 616 тыс. рублей.), темп роста расходов 2019г. к 2018г. составил 158,7%;

-дефицит бюджета в сумме 1 млн. 200 тыс. рублей или 3,4 % общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В течение 2019 года изменения в основные характеристики районного бюджета вносились 9 раз (в 2018году 9 раз).

Внесение изменений в районный бюджет обусловлено следующими причинами:

-внесением изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в части межбюджетных трансфертов);

-выделением межбюджетных трансфертов из областного бюджета районному бюджету в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области;

-уточнением главными администраторами доходов районного бюджета поступлений администрируемых доходов;

-фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов, прочих безвозмездных поступлений в районный бюджет;

-внесением изменений в муниципальные программы муниципального образования Балаганский район.

Последние изменения в районный бюджет внесены 20.12.2019 года и утверждены решением Думы Балаганского района №10/2-РД в объеме:

-по доходам в сумме 615 млн. 892 тыс. рублей (в 2018г. 459 млн. 796 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам 42 млн. 592 тыс. рублей (в 2018г. 37 млн. 395 тыс. рублей).

Рост поступлений 2019г. к 2018г. составил 156 млн. 96 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 5 млн. 197 тыс. рублей.

Темп роста 2019г. к 2018г. составил 133,9 %, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 113,9 %;

-по расходам в сумме 625 млн. 875 тыс. рублей, (в 2018г. 461 млн. 850 тыс. рублей), прирост 2019г. к 2018г. составил 164 млн. 25 тыс. рублей, темп роста 2019г. к 2018г. составил 135,5 %;

-дефицит бюджета составил 9 млн. 983 тыс. рублей или 23,4 % с учетом остатков средств 2018 года в сумме 6 млн. 800 тыс. рублей.

План доходной части районного бюджета по отношению к первоначальному районному бюджету увеличен на 181 млн. 152 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 6 млн. 996 тыс. рублей.

План по расходной части районного бюджета по отношению к первоначальному районному бюджету увеличен на 189 млн. 934 тыс. рублей.

Районный бюджет по расходам сформирован по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Всего в 2019 году запланировано 20 муниципальных программ (в 2018г. 19 м.п.) в объеме 599 млн. 401 тыс. рублей или 95,8 % общего объема расходов районного бюджета.

Сумма непрограммных направлений деятельности по плану составила 26 млн. 474 тыс. рублей или 4,2 % общего объема расходов районного бюджета.

Исполнение районного бюджета

Исполнение районного бюджета в 2019 году составило:

по доходам 538 млн. 714 тыс. рублей (в 2018г. 426 млн. 100 тыс. рублей) или 87,5 % к плану. Рост к 2018г. составил 112 млн. 614 тыс. рублей, темп роста к 2018г. составил 126,4 %;

по расходам 534 млн. 597 тыс. рублей (в 2018г. 422 млн. 385 тыс. рублей) или 85,4 % к плану. Рост к 2018г. составил 112 млн. 212 тыс. рублей, темп роста к 2018г. составил 126,6 %;

профицит районного бюджета составил 4 млн. 117 тыс. рублей (в 2018г. 3 млн. 715 тыс. рублей).

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году составило 42 млн. 625 тыс. рублей при плане 42 млн. 592 тыс. рублей или 100,1%. (в 2018г. 38 млн. 681 тыс. рублей).

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2019г. к 2018г. составил 3 млн. 944 тыс. рублей Темп роста поступлений 2019г. к 2018г. составил 110,1%.

По основным бюджетосоставляющим видам доходов исполнение составило:

1) по НДФЛ 26 млн. 297 тыс. рублей при плане 25 млн. 984 тыс. рублей или 101,2 %. (в 2018г. исполнение 23 млн. 441 тыс. рублей).

Прирост поступлений к 2018г. 2 млн. 856 тыс. рублей, темп роста поступлений к 2018г. 112,2%;

2) по налогам на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН) 5 млн. 131 тыс. рублей при плане 5 млн. 240 тыс. рублей или 97,9 % (в 2018г. 3 млн. 897 тыс. рублей).

Прирост поступлений к 2018г. 1 млн. 234 тыс. рублей, темп роста поступлений к 2018г. 131,7 %;

3) по государственной пошлине 833 тыс. рублей при плане 850,0 тыс. рублей или 98% (в 2018г. 973 тыс. рублей);

4)по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1 млн. 812 тыс. рублей при плане 1 млн. 887 тыс. рублей или 96 % (в 2018г. 1 млн. 479 тыс. рублей).

Прирост поступлений к 2018г. 333 тыс. рублей, темп роста к 2018г. 122,5 %;

5)по доходам от оказания платных услуг (работ) 4 млн. 589 тыс. рублей при плане 5 млн. 25 тыс. рублей или 91,3 %. (в 2018г. 4 млн. 584 тыс. рублей);

6)по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 2 млн. 869 тыс. рублей при плане 3 млн. 25 тыс. рублей или 94,9 % (в 2018г. 4 млн. 15 тыс. рублей).

Областных межбюджетных трансфертов в 2019 году поступило 495 млн. 608 тыс. рублей (в 2018г. исполнение 387 млн. 915 тыс. рублей), в том числе:

-дотаций при плане 113 млн. 507 тыс. рублей поступило 113 млн. 507 тыс. (в 2018г исполнение 134 млн.102 тыс. рублей). Дотаций в 2019 году поступило на 20 млн. 595 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году;

-субсидий поступило 135 млн. 903 тыс. рублей (в 2018 году исполнение 54 млн. 702 тыс. рублей). Субсидий в 2019 году поступило на 81 млн. 201 тыс. рублей больше, чем в 2018 году;

-субвенций в 2019 году (в 2018 году исполнение 198 млн. 434 тыс. рублей). Субвенций в 2019 году поступило на 47 млн.764 тыс. рублей больше, чем в 2018 году.

Иные межбюджетные трансферты в 2019 году в районный бюджет не поступали.

Общий прирост поступлений МБТ из областного бюджета в 2019г. к 2018г. составляет 107 млн. 693 тыс. рублей.

В районный бюджет из бюджетов поселений поступили межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 589 тыс. 100 рублей или 100% от запланированной суммы.

В течение 2019 года одним из основных вопросов исполнения районного бюджета было обеспечение финансовыми ресурсами принятых расходных обязательств, а также своевременная выплата заработной платы и начислений на выплату по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, оплата за ГСМ и прочие первоочередные и необходимые расходы.

В 2019 году, в отличие от предыдущих лет, муниципальное образование не обращалось в министерство финансов Иркутской области для осуществления передвижки межбюджетных трансфертов для финансирования расходов районного бюджета и получения бюджетных кредитов.

Муниципальный район не имеет долговых обязательств перед областным бюджетом.

В 2019 году министерством финансов Иркутской области проведена оценка качества управления бюджетным процессом по итогам 2018 года, по результатам которой отмечено высокое качество управления бюджетным процессом в муниципальном образовании Балаганский район. По рейтингу среди муниципальных образований Иркутской области Балаганский район дополнительно получил из областного бюджета 1 млн. 489 тыс. рублей.

В 2019 году обеспечено финансирование следующих мероприятий за счет МБТ из других уровней бюджетов:

1.Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

(Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»).

Сумма из областного бюджета 4 млн. 821 тыс. 800 рублей.

Сумма из районного бюджета 316 тыс. 500 рублей.

Направление средств:

- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Биритская СОШ по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 1-я Советская , 2 в сумме 876 тыс. 400 рублей, в том числе областной бюджет 822 тыс. 400 рублей, районный бюджет 54,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт спортивного зала филиала МБОУ Коноваловская СОШ -Ташлыковская НОШ по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Ташлыкова, ул. Школьная, 3 в сумме 4 млн. 261 тыс. 900 рублей, в том числе областной бюджет 3 млн. 999 тыс. 400 рублей, районный бюджет 262 тыс. 500 рублей.

2.Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комлектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019 - 2024 годы»).

Финансирование расходов на приобретение книжной продукции для библиотек МБУК МОБ Балаганского района составило 146 тыс. 700 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 15 тыс. 200 рублей, областного бюджета 124 тыс. 200 рублей. Сумма из районного бюджета составила 7 тыс. 300 рублей.

3.Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

1) Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования: строительство детского сада на 110 мест в р.п.Балаганск, ул.Кольцевая, 57.

(Муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019 - 2024 годы»).

Сумма из областного бюджета 44 млн. 567 тыс. 800 рублей.

Сумма из районного бюджета 2 млн. 345 тыс. 700 рублей.

2) Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов: строительство здания МКУ ДО Балаганская ДМШ по адресу: Иркутская обл., р.п.Балаганск,ул.Горького, д.55.

(Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019 - 2024 годы»).

Сумма из областного бюджета 2 млн. 544 тыс. 600 рублей.

Сумма из районного бюджета 133 тыс. 900 рублей.

3) Субсидии на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности: строительство многофункциональной площадки в р.п. Балаганск. (Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»).

Сумма из областного бюджета 3 млн. 26 тыс. 600 рублей.

Сумма из районного бюджета 180 тыс. 300 рублей.

4) Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения. (Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»).

Сумма из областного бюджета 1 млн. 437 тыс. 200 рублей.

Сумма из районного бюджета 2 млн. 72 тыс. 400 рублей.

Направление средств: строительство жилых домов, предоставляемых молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения.

4.Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив:

Сумма из областного бюджета 2 млн. 355 тыс. 400 рублей.

Сумма из районного бюджета 123 тыс. 900 рублей.

Направление средств:

1)муниципальная программа «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»: из областного бюджета 375 тыс. 100 рублей, из районного бюджета 19 тыс. 700 рублей.

Направление средств:

приобретение 27 контейнеров для твердых коммунальных отходов в учреждениях образования и культуры Балаганского района;

2)муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»: из областного бюджета 1 млн. 980 тыс. 300 рублей, из районного бюджета 104 тыс. 200 рублей.

Направление средств:

приобретение школьного автобуса для МБОУ ДО Балаганский ЦДТ.

5.Субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»)

Сумма из областного бюджета 1 млн. 45,0 тыс. рублей.

Сумма из районного бюджета 55,0 тыс. рублей, итого 1 млн. 100 тыс. рублей.

Направление средств:

-проведение капитального ремонта наружных тепловых сетей котельной МБОУ Балаганская СОШ №1 940 тыс. 900 рублей, приобретение материалов для проведения ремонта инженерных сетей МБОУ Балаганская СОШ №1 159 тыс. 100 рублей.

6.Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Балаганском районе на 2019 - 2024 годы»).

Сумма финансирования из областного бюджета 404 тыс. 200 рублей, из районного бюджета 21 тыс. 300 рублей.

Направление средств:

-приобретение спортинвентаря (мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные 200,0 тыс. рублей; гребной тренажер, помост для штанги 50,0 тыс. рублей и др.; спортинвентарь 158 тыс. 700 рублей для МБОУ ДО Балаганский ЦДТ).

7.Субсидии на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области местности (Муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2019 - 2024 годы»)

Сумма финансирования из областного бюджета 1 млн. 487 тыс. 100 рублей, из районного бюджета 78 тыс. 300 рублей.

Направление средств:

-на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах Балаганского района (МБОУ Биритская СОШ 152 тыс. 100 рублей, МБОУ Заславская СОШ 370,0 тыс. рублей, МБОУ Коноваловская СОШ 370,0 тыс. рублей, МБОУ Кумарейская СОШ 370,0 тыс. рублей, МБОУ Тарнопольская СОШ 151 тыс. 200 рублей, МБОУ Шарагайская СОШ 152 тыс. 100 рублей).

8.Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (Муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2019 - 2024 годы»).

Сумма финансирования из областного бюджета 619 тыс. 400 рублей, из районного бюджета 32 тыс. 600 рублей.

Направление средств:

-организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (МБОУ Балаганская СОШ №1 189,0 тыс. рублей, МБОУ Балаганская СОШ №2 113 тыс. 400 рублей, МБОУ Заславская СОШ 66 тыс. 200 рублей, МБОУ Коноваловская СОШ 75 тыс. 600 рублей, МБОУ Кумарейская СОШ 75 тыс. 400 рублей, МБОУ Тарнопольская СОШ 85 тыс. 100 рублей, МБОУ Шарагайская СОШ 47 тыс. 300 рублей).

9.Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью (Муниципальная программа «Молодёжь Балаганского района на 2019 - 2024 годы»).

Сумма финансирования из областного бюджета 155 тыс. 200 рублей, из районного бюджета 8 тыс. 200 рублей.

Направление средств:

-основное мероприятие - поддержка талантливой молодежи: проведение районных конкурсов «Доброволец года», «Молодая семья», «Театральная встреча 2019», «Один день из жизни добровольца».

10.Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области (Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»).

Сумма финансирования из областного бюджета 1 млн. 489 тыс. рублей.

Направление средств:

- выплата денежного содержания с начислениями на него муниципальным служащим органов местного самоуправления, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления и находящихся их ведении подведомственных учреждений.

11.Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организаций в Иркутской области (Муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2019 - 2024 годы»).

Сумма финансирования из областного бюджета 546 тыс. 600 рублей, из районного бюджета 28 тыс. 800 рублей.

Направление средств:

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области.

Расходы районного бюджета (без участия МБТ):

Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 291 тыс. 400 рублей.

Направление средств:

-проведение в образовательных учреждениях разъяснительной работы о здоровом образе жизни, поддержка и развитие волонтерского движения, приобретение волонтерам формы, создание подростковых и молодежных клубов, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, проведение районного Дня молодежи.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 492 тыс. 800 рублей.

Направление средств:

-проведение районного слета-конкурса юных инспекторов, устройство асфальтобетонной площадки на территории МБОУ Балаганская СОШ № 2 (велогородок).

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 – 2024 годы»

Сумма исполнения 10 млн. 98 тыс. 600 рублей.

Основное направление средств:

-администрация Балаганского района – разработка градостроительной документации (внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Балаганского района) 324,0 тыс. рублей, обновление программного комплекса «Гранд-Смета» 33,8 тыс. руб., проведение конкурса «Лучший пахарь» 85,0 тыс. рублей, строительство пристроя к зданию администрации Балаганского района 328 тыс. рублей, выборочный капитальный ремонт здания администрации Балаганского района 142 тыс. рублей, проведение текущего ремонта здании администрации Балаганского района 1 млн. 990 тыс. рублей, проведение дня работника сельского хозяйства 60,0 тыс. рублей, проведение ежегодной сельскохозяйственной ярмарки 25,0 тыс. рублей, выборочный ремонт котельного оборудования здания архива администрации Балаганского района 120 тыс. рублей;

-МБОУ Биритская СОШ – строительство пристроя к зданию школы 2 млн. 600 тыс. рублей, выборочный капитальный ремонт помещений мастерских 50,0 тыс. рублей, строительство теплого складского помещения для хранения инвентаря кабинета технологии 121 тыс. рублей;

-МБОУ БСОШ №2 – строительство пристроя к зданию школы 1 млн. 396 тыс. рублей, капитальный ремонт кровли, чердачного помещения спортивного зала 278 тыс. рублей, выборочный ремонт с перепланировкой помещения столовой, кухни 123 тыс. рублей;

-МБОУ БСОШ №1 – выборочный текущий ремонт кровли здания школы 68 тыс. рублей, выборочный ремонт системы отопления в помещении подвала здания 294 тыс. рублей;

-МБОУ ДО БЦДТ – проведение археологических работ на земельном участке 309,0 тыс. рублей;

-МКДОУ Балаганский детский сад №3 – монтаж локальной системы водоснабжения в здании 40,0 тыс. рублей;

-МБОУ Кумарейская СОШ – монтаж ограждений здания школы 200,0 тыс. рублей;

-МКДОУ Метляевский д/с – ремонт наружной сети канализации и теплоснабжения здания д/с 49 тыс. рублей;

-МБОУ Заславская СОШ – перепланировка помещения под теплые туалеты с устройством водоснабжения и водоотведения здания Тарасовской НОШ 430 тыс. рублей;

-МКУ ДО Балаганская ДМШ – выборочный текущий ремонт с перепланировкой помещения здания МБУК МОБ Балаганского района 352 тыс. рублей.

Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в МО Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 735 тыс. 700 рублей.

Направление средств:

-администрация Балаганского района – проведение спортивных мероприятий, акций, турниров, чемпионатов, оплата услуг дежурства бригады скорой медицинской помощи при проведении массовых спортивных мероприятий.

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения МО Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 62 тыс. рублей.

Направление средств:

-администрация Балаганского района – оборудование помещений знаками и указателями для инвалидов 14 тыс. рублей;

-МКУ Управление культуры Балаганского района – оборудование входа в учреждения культуры, путей движения внутри учреждений культуры МО Балаганский район 18,0 тыс. рублей;

-МКУ Управление образования Балаганского района – устройство телескопических пандусов в общеобразовательных учреждениях Балаганского района 30,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 1 млн. 824 тыс. 400 рублей.

Направление средств:

-администрация Балаганского района – проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций МО Балаганский район, конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 28 тыс. рублей, приобретение средств индивидуальной защиты в бюджетные организации района 17 тыс. рублей, проведение работы по улучшению условий и охраны труда в бюджетных организациях района по отдельно утвержденному перечню мероприятий 1 млн. 779 тыс. 400 рублей.

Муниципальная программа «Защита окружающей среды в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 376,0 тыс. рублей.

Направление средств:

-администрация Балаганского района – ликвидация несанкционированных свалок 202,0 тыс. рублей, приобретение контейнеров для ТКО – администрация Балаганского района, МКДОУ Балаганский д/с №3, МКДОУ Балаганский д/с №4, МБОУ Балаганская СОШ №1, МБОУ Балаганская СОШ №2 174,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 1 млн. 529 тыс. 800 рублей.

Направление средств:

-реконструкция электропроводки, электроосвещения в МКДОУ д/с с.Бирит 386 тыс. рублей;

-приобретение материалов для выборочного капитального ремонта котельного оборудования в МКДОУ Коноваловский д/с 34 тыс. рублей;

-выполнение работ по выборочному капитальному ремонту в МКДОУ Коноваловский д/с 44 тыс. рублей;

-замена входных дверей в МКДОУ Коноваловский д/с 38 тыс. рублей;

-приобретение энергосберегающих ламп в МБОУ БСОШ №2, МБОУ Биритская СОШ 137 тыс. рублей;

-выборочный ремонт инженерных сетей МБОУ БСОШ №1 80,0 тыс. рублей;

-устройство системы водоснабжения в учебных помещениях в МБОУ Коноваловская СОШ 39 тыс. рублей;

-строительство пристроя к зданию МБОУ Биритская СОШ, утепление стен пристроя столовой 311 тыс. рублей;

-капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации в здании МКДОУ Метляевский д/с 67 тыс. рублей;

-установка зимних входных дверей, приобретение энергосберегающих светильников Тарасовская библиотека 78 тыс.800 рублей;

-установка системы канализации и централизованного водоснабжения МКУК БИЭМ 125,0 тыс. рублей;

-выборочный капитальный ремонт с перепланировкой помещений (ремонт системы отопления и электроосвещения) здания МКУ ДО Балаганская ДМШ 140 тыс. рублей;

-приобретение и замена подстанции в архив Балаганского района 50,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста в МО Балаганский район на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 40 тыс. 400 рублей; направление средств: проведение мероприятий, концертов.

Муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2019 - 2024 годы»

Сумма исполнения 291 млн. 599 тыс. рублей.

Основное направление средств:

- оплата коммунальных услуг (электроэнергия, тепло, водоснабжение, вывоз ЖБО), оплата земельного и транспортного налога, оплата услуг связи, расходы на периодические медицинские осмотры работников образования, оплата ГСМ по подвозу детей к месту обучения и обратно, расходы на содержание образовательных учреждений, в том числе: обслуживание АСПС, видеонаблюдения и охраны, мониторинг КТС, приобретение мебели, оргтехники, спецодежды, книжной продукции, профессиональная подготовка и повышение квалификации.

и другое.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для работы на территории муниципального образования Балаганский район на 2019 - 2024 годы»:

Направление средств: УМИ Балаганского района 990,0 тыс. рублей приобретение квартиры.

Поступившие в 2019г. в бюджет муниципального района доходы по прочим безвозмездным поступлениям в сумме 844 тыс. 900 рублей направлены на оплату следующих расходов:

-приобретение спорттоваров (лыжи, лыжные ботинки, крепления) 539 тыс. 400 рублей: МБОУ БСОШ №1 65 тыс. 600 рублей, МБОУ Биритская СОШ 122 тыс. 800 рублей, МБОУ Заславская СОШ 124 тыс. 800 рублей, МБОУ Коноваловская СОШ 61 тыс. 900 рублей, МБОУ Кумарейская СОШ 59 тыс. 200 рублей, МБОУ Шарагайская СОШ 105 тыс. 100 рублей;

-ремонт водоснабжения Ташлыковской НОШ (филиал МБОУ Коноваловская СОШ) 7 тыс. 500 рублей;

-приобретение новогодних подарков: МБУК Межпоселенческий ДК 128,0 тыс. рублей;

-издание книги: МБУК МОБ Балаганского района 130,0 тыс. рублей;

-участие спортсменов Балаганского района на чемпионатах и турнирах: администрация Балаганского района 20,0 тыс. рублей;

-приобретение портфолио для первоклассников 20,0 тыс. рублей (администрация района).

В соответствии с наделенными полномочиями органов государственной власти Иркутской области (п.8 ст. 136, ст. 142.1 БК РФ) в районном бюджете образован районный фонд финансовой поддержки поселений Балаганского района.

В 2019 году сумма районного фонда финансовой поддержки поселений на решение вопросов местного значения поселений района составила 47 млн. 558 тыс. 100 рублей (в 2018 году 33 млн. 836 тыс. 200 рублей), что больше на 13 млн. 721 тыс. 900 рублей исполнения 2018г.

В 2019 году продолжена работа межведомственной комиссии по совершенствованию доходного потенциала Балаганского района и легализации заработной платы (далее – МВК).

В 2019 году заседания МВК проводились ежеквартально, в соответствии с графиком, утвержденным председателем комиссии – мэром Балаганского района и согласованным с начальником Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области.

За 2019 год подготовлено и проведено 4 заседания МВК.

Всего налогоплательщикам района: юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям на заседание МВК направлено 50 уведомлений. Для заслушивания и предоставления информации приглашались руководители предприятий, организаций, муниципальных учреждений, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие задолженность в разные уровни бюджетов.

В 2019 году большое внимание уделено погашению кредиторской задолженности во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В течение 2019 года информация о состоянии кредиторской задолженности физических лиц по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу с физических лиц, единому налогу на вмененный доход доводилась до глав поселений для проведения администрациями поселений работы по сокращению и ликвидации кредиторской задолженности.

В рамках деятельности МВК проводился ежемесячный мониторинг по следующим направлениям:

- поступлению доходов в консолидированный бюджет района и погашению задолженности по налогам;

- состоянию задолженности по налогу на доходы физических лиц учреждений бюджетной сферы и унитарных предприятий Балаганского района;

- задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда.

В консолидированном бюджете муниципального образования Балаганский район в 2019 году по сравнению с 2018 годом обеспечен рост поступлений следующих основных налоговых и неналоговых доходов:

по налогу на доходы физических лиц на 3 млн. 621 тыс. 500 рублей (поступление в 2019 году 33 млн. 927 тыс. 200 рублей, в 2018 году 30 млн. 305 тыс. 700 рублей);

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 764 тыс. 500 рублей (поступление в 2019 году 2 млн. 453 тыс. 100 рублей, в 2018 году 1 млн. 688 тыс. 600 рублей);

по единому налогу на вмененный доход на 532 тыс. 300 рублей (поступление в 2019 году 2 млн. 729 тыс. 600 рублей, в 2018 году 2 млн. 197 тыс. 300 рублей);

по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 410 тыс. 100 рублей (поступление в 2019 году 2 млн. 400 тыс. 300 рублей, в 2018 году 1 млн. 990 тыс. 200 рублей);

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 393 тыс. 200 рублей (поступление в 2019 году 942 тыс. 200 рублей, в 2018 году 549,0 тыс. рублей).

В рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю главным специалистом по финансовому контролю отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета и сметы финансового управления в 2019 году проведено 6 контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Балаганского района в сфере закупок и осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Объем проверенных средств составил 42 млн. рублей (в 2018г. 30 млн. рублей). По результатам контрольных мероприятий составлено 5 предписаний.

Финансовым управлением, как органом местного самоуправления, обеспечивающего информационное взаимодействие между Федеральным казначейством и администраторами доходов местных бюджетов Балаганского района, муниципальными и бюджетными учреждениями района в соответствии с распоряжением администрации Балаганского района от 08.09.2014г. №241 «Об определении органа, обеспечивающего информационное взаимодействие» в течение 2019 года проводились мероприятия с главными администраторами доходов местных бюджетов по своевременной передаче в ГИС ГМП извещений о начисленных платежах посредством АИС «Доверие» и АЦК - Финансы.

В целях реализации Порядка размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016г. №243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» были проведены организационно-распорядительные мероприятия для работы на едином портале государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

По участию в конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан, который проводился министерством финансов Иркутской области конкурсный проект отмечен дипломом 3 степени.

На официальном сайте администрации Балаганского района осуществлялась публикация информации с высоким уровнем доступности (понятности) бюджетных параметров районного бюджета. Обновление данной информации осуществляется ежемесячно по электронному адресу http://www.adminbalagansk.ru.

Меню Обычная версия сайта Размер шрифта: A A A цветовая схема: Обычный Контрастный Белый Синий