Финансовое управление
Годовая отчетность об исполнении бюджета
2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования Балаганский район, контроль за исполнением бюджета1. Формирование и утверждение бюджетаБюджет муниципального образования Балаганский район (далее - районный бюджет) на 2022 год принят решением Думы Балаганского района от 21.12.2021г. №11/1-РД «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Основные характеристики районного бюджета на 2022 год утверждены в следующих объемах: -доходы в сумме 562 млн. 816 тыс. руб. (в 2021 году 537 млн. 224 тыс. руб.), в том числе налоговые и неналоговые доходы 51 млн. 618 тыс. руб. (в 2021 году 44 млн. 037 тыс. руб.), темп роста доходов 2022г. к 2021г. составил 104,8%; -расходы в сумме 566 млн. 687 тыс. руб. (в 2021г. 540 млн. 526 тыс. руб.), темп роста расходов 2022г. к 2021г. составил 104,8%; -дефицит бюджета в сумме 3 млн. 871 тыс. руб. или 7,5% общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В течение отчетного периода корректировка районного бюджета решением Думы Балаганского района производилась семь раз в связи с уточнением прогнозной оценки поступлений доходов, включая безвозмездные поступления из областного бюджета, а также в целях увеличения бюджетных ассигнований по приоритетным направлениям расходов районного бюджета. Последние изменения в районный бюджет внесены 23.12.2022 года и утверждены решением Думы Балаганского района №9/1-Р/Д. Окончательные параметры районного бюджета составили: -по доходам в сумме 757 млн. 756 тыс. руб. (в 2021г. 656 млн. 124 тыс. руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам 54 млн. 088 тыс. руб. (в 2021г. 49 млн. 827 тыс. руб.); -по расходам в сумме 762 млн. 662 тыс. руб. (в 2021г. 666 млн. 471 тыс. руб.). Рост планируемых поступлений по доходам 2022г. к 2021г. составил 101 млн. 635 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 4 млн. 261 тыс. руб. Темп роста поступлений доходов 2022г. к 2021г. составил 115,5%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 108,6%. Районный бюджет по расходам сформирован по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. Всего в 2022 году запланировано финансирование муниципальных программ в объеме 741 млн. 178 тыс. руб. или 97,2% от общего объема расходов районного бюджета. Сумма запланированных непрограммных направлений деятельности составила 21 млн. 484 тыс. руб. или 2,8% от общего объема расходов районного бюджета. 2.Исполнение районного бюджетаИсполнение районного бюджета в 2022 году составило: по доходам 699 млн. 898 тыс. руб. (в 2021г. 642 млн. 857 тыс. руб.). Рост к 2021г. составил 57 млн. 041 тыс. руб., темп роста к 2021г. составил 108,9%; по расходам 692 млн. 556 тыс. руб. (в 2021г. 646 млн. 239 тыс. руб.). Рост к 2021г. составил 46 млн. 317 тыс. руб., темп роста к 2021г. составил 107,2%. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам в 2022 году составило 55 млн. 191 тыс. руб. (в 2021г. 48 млн. 824 тыс. руб.) при плане 54 млн.088 тыс. руб. или 102%. Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2022г. к 2021г. составил 6 млн. 367 тыс. руб. Темп роста поступлений 2022г. к 2021г. составил 113%. В структуре налоговых и неналоговых доходов 37 млн. 178 тыс. руб. или 67,4% занимают поступления налога на доходы физических лиц, при исполнении 103,6% Значительный объем поступлений составили следующие виды доходов: -налоги на совокупный доход в сумме 6 млн. 635 тыс. руб. (12%); -государственная пошлина в сумме 1 млн. 338 тыс. руб. (2,4%); -доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сумме 1 млн. 740 тыс. рублей (3,2%); -доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 6 млн. 965 тыс. руб. (12,6%). В 2022 году в районный бюджет поступило финансовых средств из областного бюджета 643 млн. 345 тыс. руб. (в 2021г. поступило 591 млн. 532 тыс. руб.). Рост поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2022г. к 2021г. составил 51 млн. 813 тыс. руб. или 108,8%. В течение 2022 года одним из основных вопросов исполнения районного бюджета было обеспечение финансовыми ресурсами принятых расходных обязательств, а также своевременная выплата заработной платы и начислений на выплату по оплате труда, оплата коммунальных услуг, другие социально значимые и первоочередные расходы. Социально значимые расходы в 2022 году составили 517 млн. 683 тыс. руб. или 74,7% всех произведенных расходов районного бюджета. Основную долю в социально значимых расходах 2022 года занимают расходы на образование 450 млн. 159 тыс. руб. (87,0%) и культуру 49 млн. 825 тыс. руб. (9,6%). Межбюджетные трансферты бюджетам поселений района составили 69 млн. 254 тыс.руб. или 10% от всей суммы расходов 2022 года. Долговых обязательств по бюджетным кредитам перед областным бюджетом районный бюджет не имеет. Все бюджетные кредиты, предоставленные ранее районному бюджету, погашены еще в 2017 году. В 2022 году из областного бюджета за реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов за 2021 год, районному бюджету выделено 475,6 тыс. руб. В 2022 году осуществлялось финансирование мероприятий за счет финансовых средств из федерального и областного бюджетов по муниципальным программам муниципального образования Балаганский район. Муниципальная программа
|